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一般稅納稅人報稅要注意哪些問題

     公司分為一般納稅人和小規模納稅人,而一般納稅人是需要每月都需要向稅務局進行稅務申報的。那么一般納稅人納稅申報該怎么申報?一般納稅人的納稅申報流程是什么?要注意哪些問題呢?


  一、一般納稅人抄稅、報稅時應當注意


  1.上月納稅人開具的所有增值稅專用發票是否已經全部抄稅、報稅等;不然就有可能造成存根聯漏采集的問題;


  2.一般納稅人月度中間重換金稅卡的,需注意在更換金稅卡之前已經開具的增值稅專用發票是不是抄報稅成功,不然要攜帶沒有抄稅成功發票的存根聯活著記帳聯到所在的辦稅服務廳服務窗口進行非常規的報稅且進行存根聯的補錄工作;


  3.納稅人報稅之后申報時發現比對不符的必須要及時查明原因,不能隨便調整申報表的數據來進行申報。


  二、一般納稅人報稅程序


  1.月底前進項發票認證解密;


  2.報稅前(至少在次月7日前)銷項發票抄稅(在中介機構代開發票的一般由中介機構代辦抄稅);


  3.打印本月開票清單;


  4.網上報稅:


  (1)、如有開具普通發票,要導入;


  (2)、如取得可以抵扣的“四小票”(貨運發票、廢舊物資發票、農產品收購憑證、海關增值稅完稅旁證),需要采集導入;


  (3)、主表自動生成后,根據開票清單,填列申報表中的“銷項明細”;


  (4)、如有進項轉出、已交稅金(一般發生在小型商貿企業輔導期)等情況,需要填列;


  (5)、將附報表格跟會計報表一起網上申報、接收回執、打印蓋章。

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