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企業進行匯算清繳需注意哪些問題?

  1、關注企業所得稅稅前扣除項目

  一般情況下,企業所得稅稅前扣除的各個項目和處理要點主要包含:(1)工資薪金及相關支出的稅前扣除;(2)職工教育經費;(3)勞動保護性支出;(4)成本及費用支出;(5)廣告費和業務宣傳費支出;(6)手續費和傭金支出;(7)運輸費用;(8)管理費用;(9)開辦費支出;(10)業務招待費支出;(11)差旅費;(12)會議費;(13)咨詢費支出;(14)綠化費支出;(15)財務費用;(16)固定資產的“成本調整”;(17)裝修裝潢支出;(18)公允價值模式計量資產。

  2、了解企業匯算清繳所需提交材料

  企業若想要順利完成所得稅匯算清繳相關工作,其必須要準確提交匯算清繳所需材料。通常,這些材料具體包含:(1)企業營業執照副本復印件;(2)企業稅務登記證副本復印件;(3)企業年度總賬、明細賬、會計憑證;(4)企業本年度納稅申報表;(5)驗資報告;(6)以前年度中介機構所作的企業納稅鑒定報告復印件;(7)企業存貨盤點表、銀行對賬單、余額調節表;(8)2019年度企業繳納的2018年度12月份稅金的繳稅單;(9)企業資產所有權證明的復印件;(10)企業享受稅收優惠政策有關文件的復印件;(11)企業基本情況表。

  3、掌握企業匯算清繳具體操作流程

  在匯算清繳具體操作過程中,其一般需按照如下流程來進行:(1)企業填寫納稅申報表并附送相關材料;(2)稅務機關受理申請并審核企業所報送材料;(3)企業如若在稅務機關審核前自行發現申報錯誤的,可向稅務機關主動申報糾正錯誤;(4)結清應納所得稅應繳稅款。

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